DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA URIBE HUGO ANTONIO
ANTECEDENTES
Resoluciónes 183-PCM-20, 017-PCM-21, y 20-PCM-21.
La factura 0002-00000003 de fecha 02/02/2021, presentada por la firma URIBE HUGO ANTONIO.
FUNDAMENTOS
Por resoluciones 017-PCM-21, y 20-PCM-21, se compraron los materiales de pinturas necesarios para pintar las oficinas 03, 05 y 07, a cargo de los concejales Claudia Torres, Gerardo Avila y Norma Taboada, gestión 2019-2023.
El comprobante, presentado por la firma URIBE HUGO ANTONIO, corresponde a trabajos de pintura realizados en las oficinas 03, 05, y 07, dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
URIBE HUGO ANTONIO factura 0002-00000003, de fecha 02/02/2021, por un importe de pesos veintinueve mil quinientos................................................................................................. $ 29.500,00.
El comprobante corresponde a trabajos de pintura realizados en las oficinas 03, 05, y 07, dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de febrero de 2021.
NSA/CRH/vhf
