DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 009-PCM-21 de fecha 14/01/2021.
La factura 0031-00001584 de fecha 03/02/2021, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 6(seis) antibacterial blanco 5lts, 3(tres) lavandinas gel 700ml, 1(una) bolsa de consorcio negra 45x60x50u, 2(dos) bolsas de consorcio negra 45x60x10u, 1(una) bolsa de consorcio negra 90x100x50u, 2(dos) rejillas, y 4(cuatro) mapas techni-mix 8; para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal, durante el mes de febrero 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00001584, de fecha 03/02/2021, por un importe de pesos siete mil ciento cuarenta y siete con ochenta y cinco centavos................................................................................ $ 7.147,85.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal, durante el mes de febrero 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de febrero de 2021.
NSA/CRH/vhf
