DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 083-PCM-21 de fecha 20/04/2021.
Orden de compra de fecha 29/04/2021.
Las facturas 0031-00002145/2193 de fechas 21/04/2021 y 29/04/2021, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 1 bolsa residuos negras 90x110x50u, 1 bolsa residuos verde 90x110x50u, 6 bolsas residuos negras 50x70x20, 3 lavandinas en gel x1,5 lts., 2 esponjas de cocina, 1 cif en crema x 3kg, 2 desodorantes de ambientes x 360ml, 1 caja de guantes nitrilo x100u, 1 procenex x5lts., 2 detergentes x300ml, 9 antibacteriales x 5lts., y 3 pares de guantes medianos, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de mayo 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0031-00002145/2193 de fechas 21/04/2021 y 29/04/2021, por un importe de pesos catorce mil ochocientos dieciséis con cuarenta y tres centavos.................….................... $ 14.816,43.
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de mayo 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf
