DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 047-PCM-21.
Las facturas 0011-00094052/94445 de fechas 05/05/2021 y 13/05/2021, presentadas por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponden a la compra de 3 bolsas de caramelos x600g, 1 paquete de café molido x500g, 1 caja de leche en polvo x 800g, y 1 caja de edulcorante en polvo x200g, para ser utilizados en la sesión del 06/05/2021 y en la oficina de Presidencia del Conejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL facturas 0011-00094052/94445 de fechas 05/05/2021 y 13/05/2021, por un importe de pesos dos mil noventa...............…………………................................................... $ 2.090,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de productos de almacén y kiosco, para ser utilizados en la sesión del 06/05/2021 y en la oficina de Presidencia del Conejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf
