DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Nota 009-SL-2021 de fecha 02/02/2021, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
Resolución 114-PCM-2021 de fecha 20/05/2021.
La factura 0003-000000810 de fecha 27/04/2021, presentada por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Por nota 009-SL-2021 de fecha 02/02/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, comunica que para el año 2021 el importe autorizado a facturar por el Sr. Julio Ojeda es de $ 7.650,00 por sesión.
El comprobante, presentado por la firma JULIO OJEDA, corresponde a servicio de sonido y grabación en la sesión del 22/04/2021, realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA factura 0003-00000081, de fecha 27/04/2021, por un importe de pesos siete mil seiscientos cincuenta.............................……………………………......…....................................................... $ 7.650,00.
El comprobante corresponde a servicio de sonido y grabación en la sesión del 22/04/2021, realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de junio de 2021.
NSA/CRH/vhf
