DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Resolución 204-PCM-21 de fecha 30/08/2021.
La factura 0002-00000559 de fecha 04/09/2021, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 23 (veintitrés) bidones de agua x 20lts, durante el mes de agosto 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0002-00000559 de fecha 04/09/2021, por un importe de pesos seis mil novecientos..……………………………..…….....……………................................................ $ 6.900,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 23 (veintitrés) bidones de agua x 20lts, durante el mes de agosto 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
