DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 184-PCM-21 de fecha 03/08/2021.
La factura 0023-00002066 de fechas 06/09/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1 sistema color lavable pastel (w) blanco 9,6 litros, 0,01 sistema color acc. Coloran vang C ambar Ox0,946 litros, 0,05 sistema color acc. Coloran vang L ambar crudo 0,946 litros, 1 masilla placa yeso 6kg, y 1 lusqtoff llana de 11x5 de 6 remaches, para ser utilizados en las oficinas de Despacho y Administración y Coordinación Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00002066 de fecha 06/09/2021, por un importe de pesos nueve mil ochocientos uno con ochenta y nueve centavos…………………………….……………… $ 9.801,89
El comprobante corresponde a la compra de productos de pinturas, para ser utilizados en las oficinas de Despacho y Administración y Coordinación Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de septiembre de 2021.
