DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Las facturas 00047-00000296 de fecha 02/01/2023 y 00037-00056804 de fecha 04/01/2023, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago a cuenta por 1 caja de toalla Elite intercalada, 15 bolsas de residuos 50x70cm, 5 lavandinas en gel Ayudín, 4 desodorante piso Poett x360ml, 2 bolsas de Friselina, 2 cajas de tollas intercaladas Elite Pro, 2 papel higiénico Elite, 2 pares de guantes fuertes, 4 Qualibest limpiador cuaternario, 1 esponja Mortimer, 1 aerosol desodorante y 1 lustramuebles, para utilizarlos en las oficinas y salas del Concejo Municipal durante el mes de enero.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 00047-00000296 de fecha 02/01/2023 y 00037-00056804 de fecha 04/01/2023, por un importe de pesos veintemil ochenta y seis con veintinueve centavos………………………………………………………………...……………..$20.086,29
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago a cuenta por 1 caja de toalla Elite intercalada, 15 bolsas de residuos 50x70cm, 5 lavandinas en gel Ayudín, 4 desodorante piso Poett x360ml, 2 bolsas de Friselina, 2 cajas de tollas intercaladas Elite Pro, 2 papel higiénico Elite, 2 pares de guantes fuertes, 4 Qualibest limpiador cuaternario, 1 esponja Mortimer, 1 aerosol desodorante y 1 lustramuebles, para utilizarlos en las oficinas y salas del Concejo Municipal durante el mes de enero.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de enero de 2023.
NSA/CRH/sag
