DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BAUMANN SRL
ANTECEDENTES
La factura 0007-00031806 de fecha 17/01/2023 presentada por la firma BAUMANN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BAUMANN SRL corresponde al pago por 6 maderas ench lenga de 19mm 183x260, 1 madera lenga pre de 22mm 50ml, 1 kit D52 de 3 mts, 10 bis de 35mm c/0 met, 1 soporte estante galvanizado de 5 mm x100, y 1 cerradura base cuadrada llave partida de 32 mm, para utilizar en la readecuación de la oficina de la Biblioteca Legislativa del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BAUMANN SRL factura 0007-00031806 de fecha 17/01/2023 por un importe de trescientos tres mil doscientos doce con siete centavos…………...…………………………………..$303.212,07
El comprobante presentado por la firma BAUMANN SRL corresponde al pago por 6 maderas ench lenga de 19mm 183x260, 1 madera lenga pre de 22mm 50ml, 1 kit D52 de 3 mts, 10 bis de 35mm c/0 met, 1 soporte estante galvanizado de 5 mm x100, y 1 cerradura base cuadrada llave partida de 32 mm, para utilizar en la readecuación de la oficina de la Biblioteca Legislativa del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de enero de 2023.
NSA/CRH/sag
