DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 356-PCM-2022.
La factura 00003-00001915 de fecha 11/01/2023 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
Nota de fecha 30/11/2022 operadora a cargo fotocopiadora agente Anahí Torres.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 30/11/2022 la operadora a cargo fotocopiadora agente Anahí Torres solicita el mantenimiento correspondiente a la fotocopiadora.
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago por servicio técnico y mantenimiento maquina fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00001915 de fecha 11/01/2023, por un importe de pesos diecisiete mil quinientos cuarenta y cinco.……………………….....$ 17.545,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago por servicio técnico y mantenimiento maquina fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de febrero de 2023.
NSA/CRH/cmf
