DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA ELPAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 182-PCM-23.
La factura 0008-00060218 de fecha 09/11/2023 presentada por la firma ELPAR SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante 0008-00060218 presentado por la firma ELPAR SRL corresponde al pago de 12 agua mineral x456cm3, 1 billiken caramelo MAy 3 madalena Valente DD, para el programa Semana de la Juventud.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud) .
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELPAR SRL facturas 0008-00060218 de fecha 09/11/2023 por un importe de pesos ocho mil seiscientos setenta………………………………………………………………………......$8.670,00
El comprobante 0008-00060218 presentado por la firma ELPAR SRL corresponde al pago de 12 agua mineral x456cm3, 1 Billiken caramelo MAy 3 Madalena Valente DD, para el programa Semana de la Juventud.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud) .
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de noviembre de 2023
NSH/CRH/sag
