DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000227 de fecha 07/11/23 presentado por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER.
FUNDAMENTOS
El comprobante 00002-00000227 presentado por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER. corresponde al pago de 6 cabinas sanitarias para utilizar en el marco del programa Semana de la Juventud.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud) .
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER. Factura 00002-00000227 de fecha 07/11/2023 por un importe de pesos seiscientos mil………………………………………...……….......$600.00,00
El comprobante 00002-00000227 presentado por la firma GONZALEZ HEINRICH MIRKO ALEXANDER. corresponde al pago de 6 cabinas sanitarias para utilizar en el marco del programa Semana de la Juventud.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (programa Semana de la Juventud) .
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de noviembre de 2023
NSH/CRH/sag
