DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VALANSI DANIEL
ANTECEDENTES
La factura 00004-00002013 de fecha 13/05/2024 presentada por la firma VALANSI DANIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VALANSI DANIEL corresponde al pago de 5 camperas para el chofer y el personal de maestranza y ordenanza del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VALANSI DANIEL factura 00003-00002013 de fecha 13/05/2024 por un importe de pesos ochocientos mil……………………………………………………...$800.000,00
El comprobante presentado por la firma VALANSI DANIEL corresponde al pago de 5 camperas para el chofer y el personal de maestranza y ordenanza del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (trasferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de mayo de 2024.
GRDR/GBN/sag
