DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FABRICA DE BANDERAS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00002772 de fecha 05/06/2024 presentada por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL
Nota 064-SSCI-24 de fecha 05 de junio de 2024.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL corresponde al pago de 3 banderas ceremonial de S.C de Bariloche bordada con moño// tela gros de seda, doble paño, con diseño bordado en el frente, medida 0,90x1,40 ts // leva costuras invisibles y 4 cintas para sujetar el mastil//moño con terminación de flecos dorados, 3 astas ceremonial 2,20 mts//madera guayuriba lustrada y barnizada con moharra y regatones en bronce cromado altura total 2,20 mts y 3 base ceremonial pedestal // disco de madera lustrada y barnizada con caño de bronce cromado y boquilla de madera.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FABRICA DE BANDERAS SRL factura 0004-00002772 de fecha 05/06/2024 por un importe de pesos setecientos nueve mil quinientos……………………..$709.500,00
El comprobante presentado por la firma EL BOSQUE SAS corresponde al pago de 50 pins bariloche (escudo municipal) solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
