DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VERONICA ANAHI ROMAN
ANTECEDENTES
La factura 00002-00001537 de fecha 07/06/2024 presentada por la firma VERONICA ANAHI ROMAN.
Nota 067-SSCI-24 de fecha 10 de junio de 2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VERONICA ANAHI ROMAN corresponde al pago de 30 metros de bandera argentina 0.60, 55 metros de bandera argentina 0.90, 10 metros de cinta ceremonial N°5 y 20 metros de cinta argentina 100 mm para decoración del edificio en el Día de la Bandera.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VERONICA ANAHI ROMAN factura 00002-00001537 de fecha 10/06/2024 por un importe de pesos trescientos cinco mil………………………………...$305.000,00
El comprobante presentado por la firma VERONICA ANAHI ROMAN corresponde al pago de 30 metros de bandera argentina 0.60, 55 metros de bandera argentina 0.90, 10 metros de cinta ceremonial N°5 y 20 metros de cinta argentina 100 mm para decoración del edificio en el Día de la Bandera.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de junio de 2024
GRDR/GBN/sag
