DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUNG GABRIELA ALEJANDRA
ANTECEDENTES
Resolución 153-PCM-2024.
La factura 00001-00000030 de fecha 17/07/2024 presentada por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA.
Nota 080-SSCI-24 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al pago por el asesoramiento en marketing digital y manejo de redes del Concejo Municipal, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUNG GABRIELA ALEJANDRA factura 00001-00000030 de fecha 17/07/2024 por un importe de pesos seiscientos mil………………………………………..$600.000,00
El comprobante presentado por la firma JUNG GABRIELA ALEJANDRA corresponde al pago por el asesoramiento en marketing digital y manejo de redes del Concejo Municipal, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
