DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 220-PCM-2024.
La factura 0026-00003714 de fecha 19/07/2024 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago por la compra de una docena de sandwiches para uso protocolar del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00003714 de fecha 22/07/2024 por un importe de pesos quince mil ochocientos cuarenta……………………...……………………….$15.840,00
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago por la compra de una docena de sandwiches para uso protocolar del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de julio de 2024
GRDR/GBN/sag
