DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LIMPIEZA ZUR SRL
ANTECEDENTES
La factura 0001-00011760 de fecha presentada por la firma LIMPIEZA ZUR SRL
Resolución 070-PCM-2024.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma LIMPIEZA ZUR SRL corresponde a la compra de 1 toalla intercalada 2500 uElite, 1 guante descartable de nitrilo Black, 3 toallas intercalada Elegante 4 paneles H/S 2500 y 2 bolsas de residuos 90x120 cm 10u rollo para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Administración Central Transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LIMPIEZA ZUR SRL factura 0001-00011760 de fecha 02/09/2024 por un importe de pesos ciento diez mil quinientos veintidós con setenta y un centavos……...$110.522,71
El comprobante presentado por la firma LIMPIEZA ZUR SRL corresponde a la compra de 1 toalla intercalada 2500 uElite, 1 guante descartable de nitrilo Black, 3 toallas intercalada Elegante 4 paneles H/S 2500 y 2 bolsas de residuos 90x120 cm 10u rollo para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Administración Central Transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 2 de septiembre.
GRDR/GBN/sag
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