DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC
ANTECEDENTES
La factura 00127-00014542 de fecha 02/09/2024 presentada por la firma PUELCHE SAIC.
Resolución 271-PCM-2024.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de 4 Bsa Virutex, 3 guantes Mapa, 1 cabo Task madera, 1 secador La Gauchita, 3 franelas Banderita, 4 paños Banderita gris, 2 jabones coco Ala, 1 papel higiénico Felpita, 5 limpiadores Procenex 5 lt, 5 lavandinas Ayudin Gel, 2 ceras Suiza, 2 lavavajillas Magistral, 4 desodorantes Glade y 6 lustramuebles Blem para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SAIC factura 00127-00014542 de fecha 02/09/2024 por un importe de ciento sesenta y tres mil novecientos uno con cincuenta y ocho centavos………..$163.901,58
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de 4 Bsa Virutex, 3 guantes Mapa, 1 cabo Task madera, 1 secador La Gauchita, 3 franelas Banderita, 4 paños Banderita gris, 2 jabones coco Ala, 1 papel higiénico Felpita, 5 limpiadores Procenex 5 lt, 5 lavandinas Ayudin Gel, 2 ceras Suiza, 2 lavavajillas Magistral, 4 desodorantes Glade y 6 lustramuebles Blem para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 2 de septiembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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