DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS

ANTECEDENTES

Las facturas 00001-00001095/1102 de fecha 17/09/2024 y 25/09/2024 presentadas por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS.

Notas 103-SSCO-2024 y 109-SSCI-2024 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma A4 EVOLUCIÓN GRAFICA SAS corresponde a la impresión de un cartel y de documentos varios solicitados por la Subsecretaria de Comunicación Institucional.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SAS Factura 00001-00001095/1102 de fecha 17/09/2024 y 25/09/2024 por un importe de pesos diez mil ochocientos…………….$10.800,00

El comprobante presentado por la firma A4 EVOLUCIÓN GRAFICA SAS corresponde a la impresión de un cartel y de documentos varios solicitados por la Subsecretaria de Comunicación Institucional..

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2024

GRDR/GBN/sag