DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 309-PCM-2024.
La factura 00003-00002937 de fecha 01/10/2024 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
Nota 110-SSCI-24 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde a la impresión de 100 carpetas color naranja, 50 carpetas color celeste y 50 carpetas color violeta para utilizar en el área de protocolo del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 00003-00002937 de fecha 01/10/2024 por un importe de pesos trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos………………………………………………………………….$339.400,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde a la impresión de 100 carpetas color naranja, 50 carpetas color celeste y 50 carpetas color violeta para utilizar en el área de protocolo del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 4 de octubre de 2024
GRDR/GBN/sag
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