DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORTIZ URIBURU GUSTAVO
ANTECEDENTES
Resolución 283-PCM-2024.
La factura 0003-00000182 de fecha 02/10/2024 presentada por la firma ORTIZ URIBURU GUSTAVO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORTIZ URIBURU GUSTAVO corresponde al pago por el asesoramiento técnico informático y migración y actualización del digesto del Concejo Municipal AGOSTO 2024, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 283-PCM-2024.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORTIZ URIBURU GUSTAVO factura 00003-00000182 de fecha 02/10/2024 por un importe de pesos un millón seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete…………………………………………………………………$1.642.857,00
El comprobante presentado por la firma ORTIZ URIBURU GUSTAVO corresponde al pago por el asesoramiento técnico informático y migración y actualización del digesto del Concejo Municipal AGOSTO 2024, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 343-PCM-2024.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 4 de octubre de 2024
GRDR/GBN/sag
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