DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA UNSER SEGURIDAD SRL
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000025 de fecha 26/11/2024 presentada por la firma UNSER SEGURIDAD SRL.
Nota 161-SSCI-2024 del Subsecretario de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma UNSER SEGURIDAD SRL corresponde a servicios de seguridad privada en el Centro Civico en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2024.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.2033.111.2 (Programa Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
UNSER SEGURIDAD SRL factura 00001-00000025 de fecha 26/11/2024 por un importe de pesos tres miloones cuarenta mil novecientos veintitres con sesenta centavos……………………………………………………………...$3.040.923,60
El comprobante presentado por la firma UNSER SEGURIDAD SRL corresponde a servicios de seguridad privada en el Centro Civico en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2024.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.2033.111.2 (Programa Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
