DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUAN JOSE ALMONACID
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000021 de fecha 26/11/2024 presentada por la firma JUAN JOSE ALMONACID
Nota 161-SSCI-2024 del Subsecretario de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma JUAN JOSE ALMONACID corresponde al servicio de backline en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2024.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.2033.111.2 (Programa Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUAN JOSE ALMONACID factura 00001-00000021 de fecha 26/11/2024 por un importe de pesos quinientos mil………………………………………….$500.000,00
El comprobante presentado por la firma JUAN JOSE ALMONACID corresponde al servicio de backline en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2024.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.2033.111.2 (Programa Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de noviembre de 2024
GRDR/GBN/sag
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