Resoluciones de Presidencia

513-PCM-2024-PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL

Detalles

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL

ANTECEDENTES

La factura 0083-00000046 de fecha 02/12/2024 presentadas por la firma PAPER Y TOYS SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de 5 cuadernos 16x21x80 hojas rayados, 4 carpetas of fibra negra, 1 abrochadora 21/6, 2 saca broche metal sifap, 2 sacabroche junior, 1 broche 21/8 y broche 21/6 y 9 resltadores para dependencias del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PAPER Y TOYS SRL factura 0083-00000046 de fecha 02/12/2024 por un importe de pesos ciento sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con cuarenta centavos………………………………………………………………...$161.488,40

El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de 5 cuadernos 16x21x80 hojas rayados, 4 carpetas of fibra negra, 1 abrochadora 21/6, 2 saca broche metal sifap, 2 sacabroche junior, 1 broche 21/8 y broche 21/6 y 9 resltadores para dependencias del Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 02 de diciembre de 2024

GRDR/GBN/sag