DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUR INDUMENTARIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 383-PCM-2024.
La factura 00004-00002645 de fecha 19/02/2025 presentadas por la firma SUR INDUMENTARIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUR INDUMENTARIA SRL corresponde la compra de 2 chombas de pique, 1 pantalon cargo xp 36/60 y 1 botin grafa 70 c/p para el personal de maestranza.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.22 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Textiles y vestuarios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUR INDUMENTARIA SRL factura 00004-0002645 de fecha 19/02/2025, por un importe de pesos ciento cincuenta y seis trescientos………………...$156.300,00
El comprobante presentado por la firma SUR INDUMENTARIA SRL corresponde la compra de 2 chombas de pique, 1 pantalon cargo xp 36/60 y 1 botin grafa 70 c/p para el personal de maestranza.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.22 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Textiles y vestuarios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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