DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 006-PCM-2025.
La factura 00004-00000229 de fecha 20/02/2025 presentadas por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde impresiones varias y folleteria color.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de papel, carton e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-0000229 de fecha 20/02/2025, por un importe de pesos quinientos sesenta y tres mil…………………………..$563.000,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde impresiones varias y folleteria color.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de papel, carton e impresos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
