DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TAO LOS PEHUENES SRL.

ANTECEDENTES

La factura 00008-00000032 de fecha 04/06/2025 presentada por la firma TAO LOS PEHUENES SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma TAO LOS PEHUENES SRL corresponde al pago de dos proline balanza digital 180 KG.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.2718.22.192.1.1.02.20.29 (Premio Carlos Bustos. Bienes de consumo.Otros. bienes de consumo).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TAO LOS PEHUENES SRL factura 00008-00000032 de fecha 04/06/2025 por un importe de pesos cuarenta y un mil quinientos noventa y tres con dos centavos…..………………………………………………………………………………...$41.593,02.

El comprobante presentado por la firma TAO LOS PEHUENES SRL corresponde al pago de proline balanza digital 180 KG.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.2718.22.192.1.1.02.20.29 (Premio Carlos Bustos. Bienes de consumo.Otros bienes de consumo).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2025

GRDR/GBN/fas

• Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ