DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RODRIGO SPORT SRL.

ANTECEDENTES

La factura 00001-00000004 de fecha 21/05/2025 presentada por la firma RODRIGO SPORT SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma RODRIGO SPORT SRL corresponde al pago de 2 camperas.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Textiles y vestuario).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

RODRIGO SPORT SRL factura 00004-00000004 de fecha 21/05/2025 por un importe de pesos ciento ochenta y un mil quinientos……………………………….$181.500,00.

El comprobante presentado por la firma RODRIGO SPORT SRL corresponde al pago de 2 camperas.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22(Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Textiles y vestuario).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2025

GRDR/GBN/fas

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