DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARLOS JAVIER MONTENEGRO
ANTECEDENTES
Resolución 702-PCM-2025.
La factura 00001-00000056 de fecha 23/10/25 presentada por la firma CARLOS JAVIER MONTENEGRO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CARLOS JAVIER MONTENEGRO corresponde a la animación durante la Semana de la Juventud.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARLOS JAVIER MONTENEGRO factura 00001-00000056 de fecha 23/10/25 por un importe de pesos ciento cincuenta mil……………………………..….…$150.000,00
El comprobante presentado por la firma CARLOS JAVIER MONTENEGRO corresponde a la animación durante la Semana de la Juventud.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
Libertad de información