DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA
ANTECEDENTES
Resolución 710-PCM-2025.
La factura 00127-00018159 de fecha 22/10/25 presentada por la firma PUELCHE SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de alimentos varios.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Productos alimenticios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PUELCHE SA factura 00127-00018159 de fecha 22/10/25 por un importe de pesos trescientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos……………………………………………….…$382.561,59
El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de alimentos varios.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Productos alimenticios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
Libertad de información