DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PROYECTO ORION SRL
ANTECEDENTES
La factura 0007-00029995 de fecha 04/05/26 presentada por la firma PROYECTO ORION SRL.
Nota del 30 de abril de 2026 de la concejala Laura Totonelli.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PROYECTO ORION SRL corresponde a la compra de 17,40 lenga cepillado hasta 8” xV hasta 4 mmts xp2 y al servicio de corte de madera por p, solicitado por la concejala Laura Totonelli para el primer vento del Programa Film Friendly Bariloche y Red de servicios audiovisuales Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0125.307.02.29 (Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad. Bienes de consumo. Otros bienes)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PROYECTO ORION SRL factura 0007-00029995 de fecha 04/05/26 por un monto de pesos ciento cincuenta y dos mil quinientos once…………………...………$152.511,84
El comprobante presentado por la firma PROYECTO ORION SRL corresponde a la compra de 17,40 lenga cepillado hasta 8” xV hasta 4 mmts xp2 y al servicio de corte de madera por p, solicitado por la concejala Laura Totonelli para el primer vento del Programa Film Friendly Bariloche y Red de servicios audiovisuales Bariloche.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0125.307.02.29 (Fortalecimiento a instituciones y a la comunidad. Bienes de consumo. Otros bienes).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de mayo de 2026
GRDR/GP/sag
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