RESOLUCION Nº 187-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA JULIO `09 Y EXCEDENTE COPIAS JUNIO `09.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00010521, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Julio/2009 y excedente copias mes de Junio `09, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.-1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, novecientos treinta y nueve con treinta y siete centavos .. . . .... $ 939, 37 .-
Pago factura Nº 0001-00010521 de fecha 17/07/09, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Julio /2009 y excedente copias mes de Junio `09, que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal,.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de Julio de 2009.
ADB/LMT/cmF.
