RESOLUCION Nº 247-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA EXERT INGENIERIA S.R.L.-
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma EXERT INGENIERIA S.R.L., Nº 0005-00021144, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma EXERT INGENIERIA S.R.L., se debe a la compra de tres (3) cartucho de tinta HP Nºs 21XL, 60XL negro y 60XL color para back up en Despacho y Administración del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EXERT INGENIERIA S.R.L., factura Nº 0005-00021144 de fecha 21/09/09, por un importe de pesos cuatrocientos treinta y cinco con cincuenta y ocho centavos ......................................... $ 435,58.-
El comprobante presentado se debe a la compra de tres (3) cartucho de tinta HP Nºs 21XL, 60XL negro y 60XL color para back up en Despacho y Administración del Concejo Municipal .-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Septiembre de 2009.
ADB/LMT/ndf.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
