RESOLUCION Nº 248-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA SEPTIEMBRE `09 Y EXCEDENTE COPIAS AGOSTO`09.-
ANTECEDENTES
La factura Nº 0001-00010798, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Septiembre/2009 y excedente copias mes de Agosto `09, del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, setecientos sesenta y ocho con noventa y ocho centavos...................................................................................$ 768,98 .-
Pago factura Nº 0001-00010798 de fecha 14/09/09, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora, correspondiente al mes de Septiembre /2009 y excedente copias mes de Agosto `09, que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal,.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Septiembre de 2009.
ADB/LMT/ndf.
