RESOLUCION Nº 146-PCM-2010
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA S.R.L.
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma ENERGIA S.R.L., Nº 0009-00021913 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA S.R.L., se debe a la compra de 02 (dos) UPS con estabilizador 1000va para ser utilizado en oficina de Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA S.R.L., factura Nº 0009-00021913 de fecha 28/04/10, por un importe de pesos un mil treinta y seis con cuarenta centavos.............................. $ 1.036,40.-
El comprobante presentado se debe a la compra de 2 (dos) UPS con estabilizador
1000va para ser utilizado en oficina Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de Mayo de 2010.
ADB/LMT/ndf.-
