RESOLUCION Nº 133-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “EL HORNERO S.A.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 110-SL-14 de fecha 14/05/2014 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00046215 presentada por la firma “EL HORNERO S.A.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “EL HORNERO S.A”, se debe a gastos portocolares con capacitadores del Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación, en el marco del Plan Federal de Calidad Legislativa.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“EL HORNERO S.A.”, factura Nº 0002-00046215 de fecha 15/05/14, por un importe de pesos novecientos cuarenta........................................................................... $ 940, 00.-
Extender el cheque a nombre del chofer Concejo Municipal Jose Nostroza.-
El comprobante presentado, se debe gastos portocolares con capacitadores del Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación, en el marco del Plan Federal de Calidad Legislativa.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Mayo de 2014.
ARC/RSB/ndf.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
