RESOLUCION Nº 134-PCM-2014

 

 

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO.-

 

ANTECEDENTES:

 

La factura Nº 0001-00018123, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe a la compra de 4 (cuatro) cajas resma papel oficio y 3 (tres) cajas resma papel A4 para ser utilizado en fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

JORGE RIVERO por un importe de pesos, cuatro mil treinta...........................................................................$ 4.030,00.-

 

Pago factura Nº 0001-00018123 de fecha 24/04/2014, en concepto compra de 4 (cuatro) cajas resma papel oficio y 3 (tres) cajas resma papel A4 para ser utilizado en fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de Mayo de 2014.

 

ARC/RSB/ndf.

2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,

EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”