DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VIMO SAS
ANTECEDENTES
La factura 0001-00002076 de fecha 14/02/2025 presentadas por la firma VIMO SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VIMO SAS corresponde a la compra de cristales para puertas incoloro.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VIMO SAS factura 00001-00002076 de fecha 14/02/2025, por un importe de pesos sesenta y nueve mil setecientos……………………………………………...$69.700,00
El comprobante presentado por la firma VIMO SAS corresponde a la compra de cristales para puertas incoloro.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.26 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos métalicos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de febrero de 2025
GRDR/GBN/sag
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